Panduan Pengguna Air-M ERP

Air-M ERP berjalan di browser, di app.air-m.online. Tidak perlu memasang apa pun. Aplikasi tampil dalam Bahasa Indonesia (bisa diganti ke English). Panduan ini menulis nama tombol dan menu persis seperti yang tampil di layar, dicetak tebal.

Membuat akun perusahaan

1. Buka app.air-m.online, lalu klik Buat akun perusahaan.
2. Isi nama perusahaan, NPWP perusahaan (boleh menyusul), nama lengkap Anda, email, dan kata sandi minimal 10 karakter.
3. Klik Buat perusahaan.

Anda otomatis menjadi owner (pemilik) perusahaan itu. Air-M langsung menyiapkan bagan akun (chart of accounts) standar PSAK dengan nama akun berbahasa Indonesia, jadi Anda bisa segera mencatat transaksi atau mengimpor data lama.

Masuk

Buka app.air-m.online, isi email dan kata sandi, lalu klik Masuk. Jika login dua langkah aktif, Air-M juga meminta kode 6 angka dari aplikasi autentikator Anda. Sesi berlaku 8 jam; setelah itu Air-M meminta Anda masuk lagi ("Sesi Anda sudah kedaluwarsa").

Lupa kata sandi? Untuk saat ini, minta owner atau admin perusahaan Anda membuatkan kata sandi sementara, atau hubungi tim Air-M (lihat Bantuan dan dukungan).

Layar utama

• Meja Kerja: halaman pertama setelah masuk. Berisi angka langsung dari buku besar (pendapatan tahun ini, piutang terbuka, nilai persediaan, kas dan bank), persetujuan yang menunggu Anda, grafik pendapatan dan beban per bulan, peringatan rantai pasok, dan umur piutang.
• Menu kiri: bagian Portal (Meja Kerja, Peta platform, Persetujuan, Impor data, Tim & pengaturan) dan Aplikasi bisnis (Keuangan, Rantai Pasok, AI + Rantai Pasok, Penjualan & Pemasaran, Produksi, SDM, Proyek, Aset, R&D, Kolaborasi).
• Panduan di kanan atas: membuka panduan ini (bahasa Indonesia atau Inggris, sesuai pilihan bahasa Anda) di tab baru.
• Bahasa: Air-M tampil dalam Bahasa Indonesia. Klik ID / EN di kanan atas (atau di halaman masuk) untuk beralih ke English; pilihan disimpan di browser Anda.
• Kotak pencarian di atas: ketik minimal 2 huruf untuk mencari faktur, SKU barang, pelanggan, sales order, atau purchase order dari semua modul. Tekan Esc untuk menutup.
• Persetujuan dengan angka merah: jumlah permintaan yang menunggu keputusan.

Peran pengguna

Setiap orang punya satu peran di setiap perusahaan. Peran menentukan apa yang boleh dilihat dan dikerjakan.

Jika muncul pesan "Peran Anda tidak mengizinkan tindakan ini", peran Anda tidak mencakup tindakan itu. Minta owner atau admin mengubah peran Anda di Tim & pengaturan. Lihat juga Persetujuan.

Gaji dan nomor identitas karyawan hanya terlihat oleh peran yang mengurus penggajian (Owner, Admin, Keuangan, HR). HR membukukan dan membayar gaji, tetapi tidak bisa membuat jurnal lain, membayar pemasok, atau membukukan rekening koran.

Uji coba memberi Anda perusahaan demo yang sudah berisi data contoh dari industri Anda, supaya bisa langsung mencoba semua modul tanpa menyiapkan apa pun.

Cara mulai

1. Buka air-m.online dan isi formulir Mulai uji coba gratis: nama, perusahaan, email kerja, kata sandi (minimal 10 karakter) dan industri.
2. Centang persetujuan, lalu klik Cobain gratis 48 jam.
3. Anda langsung masuk ke demo.air-m.online sebagai owner perusahaan demo bernama "Nama perusahaan (Demo)".

Gratis, tanpa kartu kredit, tanpa instalasi. Satu email hanya bisa dipakai untuk satu akun.

Hanya data contoh

Perusahaan demo berjalan di server uji coba terpisah (demo.air-m.online), bukan di layanan produksi untuk pelanggan berbayar. Jangan masukkan data perusahaan asli (data karyawan, gaji, NIK, rekening, pelanggan). Silakan ubah, tambah dan hapus data contoh sesuka Anda, termasuk mengundang rekan tim untuk ikut mencoba.

Karena isinya data contoh, perusahaan demo tidak memakai backup harian.

Setelah 48 jam

• Spanduk biru di atas halaman menampilkan sisa waktu.
• Setelah 48 jam, akses berhenti dan layar masuk menampilkan pesan bahwa uji coba sudah berakhir.
• Satu hari kemudian, perusahaan demo beserta seluruh datanya dan akun penggunanya dihapus permanen dan tidak bisa dikembalikan.
• Data pendaftaran (nama, perusahaan, email, nomor WhatsApp) disimpan terpisah agar tim Air-M bisa menghubungi Anda, paling lama 6 bulan, lalu dihapus. Minta penghapusan lebih awal lewat support@air-m.online.

Berlangganan

Klik Mulai berlangganan di spanduk uji coba, atau hubungi support@air-m.online. Perusahaan berbayar dibuat baru di layanan produksi (Google Cloud region Jakarta, dengan backup harian ke penyimpanan milik Anda), lalu Anda memasukkan data asli lewat Impor data. Data demo tidak dipindahkan. Lihat juga Data milik Anda, ekspor dan backup harian.

Buka Impor data di menu Portal. Halaman ini memindahkan data dari spreadsheet ke Air-M dalam lima langkah. Ikuti urutannya, karena langkah berikutnya memakai data dari langkah sebelumnya.

Cara kerja setiap langkah

1. Klik Unduh template. File CSV contoh berisi nama kolom yang benar dan satu baris contoh.
2. Isi di Excel atau Google Sheets, lalu simpan sebagai CSV. Pemisah koma maupun titik koma sama-sama bisa dibaca.
3. Pilih file. Air-M menampilkan jumlah baris dan pratinjau 5 baris pertama.
4. Klik Impor n baris.

Format yang dipahami:

• Angka uang boleh ditulis gaya Indonesia: 1.500.000 atau 1.500.000,50.
• Tanggal boleh 2026-09-30 atau 30/09/2026.
• Data dicocokkan dengan kode (atau SKU untuk barang). Mengimpor ulang file yang sama memperbarui data yang ada, tidak membuat duplikat. Hasilnya tampil sebagai "x ditambahkan, y diperbarui".

Jika satu baris saja bermasalah, seluruh file ditolak dan tidak ada yang tersimpan. Air-M menampilkan daftar masalah per nomor baris ("Baris 14: ..."). Perbaiki baris-baris itu lalu unggah lagi. Jika muncul Kolom belum ada, nama kolom wajib di file tidak cocok dengan template; salin baris judul dari template.

Urutan langkah

1. Bagan akun (opsional). Air-M sudah menyiapkan bagan akun PSAK. Pakai langkah ini untuk menambah akun (misalnya 1103 Bank Mandiri) atau mengganti nama. Kolom type diisi: asset, contra_asset, liability, equity, revenue, atau expense.
2. Pemasok. Pemasok, dengan kode, nama, NPWP, kota, dan termin bayar (hari). Impor sebelum barang.
3. Pelanggan. Pelanggan, dengan kode, nama, NPWP atau NIK, saluran (Modern Trade, General Trade, E-commerce, HoReCa, Project), kota, batas kredit, dan termin bayar. NPWP/NIK wajib sebelum faktur pajak bisa diekspor.
4. Barang. Barang dan bahan, dicocokkan dengan SKU. Kolom type: FG (barang jadi), RM (bahan baku atau kemasan), atau SV (jasa). Isi juga lead time (minggu) dan minimum order agar AI + Rantai Pasok bisa menghitung titik pesan ulang. vendorCode mengisi vendor utama barang itu.
5. Saldo awal. Lihat bagian berikut.

Saldo awal

Saldo awal diposting satu kali saja, sebagai satu jurnal, pada tanggal sehari sebelum Anda mulai memakai Air-M (Tanggal saldo awal, bawaannya akhir bulan lalu).

Siapkan empat file:

Lalu:

1. Klik Cek. Air-M menghitung nilai stok, piutang, utang, dan memeriksa apakah total debit sama dengan total kredit. Belum ada yang tersimpan.
2. Jika tampil Seimbang, klik Bukukan saldo awal.
3. Jika ada Selisih, periksa kembali file Anda. Selisih biasanya berasal dari pembulatan atau akun yang terlewat. Jika selisihnya kecil dan Anda yakin, pilih Bukukan selisih ke 3201 Laba Ditahan pada pilihan Jika total berbeda sedikit, lalu bukukan.

Dengan cara ini buku besar dan buku pembantu (stok per barang, piutang per pelanggan, utang per pemasok) dimulai dengan angka yang sama.

Jika muncul "Saldo awal sudah dibukukan", saldo awal perusahaan ini sudah pernah dibukukan. Koreksi selanjutnya dilakukan dengan jurnal biasa di Keuangan → Jurnal → Bukukan jurnal.

Buka Tim & pengaturan di menu Portal.

Tim (owner dan admin)

Menambah rekan: klik Tambah rekan, isi nama, email, peran, dan kata sandi sementara (minimal 10 karakter). Berikan kata sandi itu kepada rekan Anda secara pribadi dan minta ia segera menggantinya di Tim & pengaturan → Ganti kata sandi saya. Jika email itu sudah punya akun Air-M di perusahaan lain, ia cukup masuk dengan kata sandi lamanya.

Mengubah peran: pilih peran baru di daftar tim. Ada sembilan peran: Owner, Admin, Keuangan, HR, Pembelian, Penjualan, Gudang, Teknik / R&D, dan Hanya lihat. Lihat arti setiap peran di Memulai dan siapa menyetujui apa di Persetujuan. Perubahan berlaku pada permintaan berikutnya orang itu.

Reset kata sandi: untuk rekan yang lupa kata sandinya. Lihat bagian Akun saya di bawah.

Mencabut akses: klik Hapus. Orang itu langsung tidak bisa membuka data perusahaan ("Anda tidak lagi punya akses ke perusahaan ini"). Semua yang pernah ia catat tetap tersimpan beserta jejak auditnya.

Aturan pengaman:

• Hanya owner yang bisa menambah, mengubah, atau mencabut owner lain.
• Perusahaan selalu punya minimal satu owner.
• Anda tidak bisa mencabut akses diri sendiri.

Pengaturan perusahaan (owner dan admin)

• Nama perusahaan dan NPWP perusahaan (dipakai di faktur pajak).
• Persetujuan PO di atas (Rp, termasuk PPN): purchase order di atas nilai ini (termasuk PPN) perlu persetujuan. Bawaan Rp 5.000.000.
• Asisten boleh memeriksa data perusahaan (di panel Asisten Tanya Air-M): jika aktif, asisten bisa memeriksa data Anda (misalnya status faktur) untuk menjawab pertanyaan, hanya sebatas yang boleh dilihat pengguna yang bertanya. Jika dimatikan, asisten hanya menjawab dari panduan ini. Lihat Asisten AI dan privasi.

Data dan backup (owner dan admin)

Data dan backup Anda berisi tombol Unduh semua data dan pengaturan backup harian ke bucket Google Cloud milik perusahaan. Lihat Data milik Anda, ekspor dan backup harian.

Login dua langkah

Login dua langkah melindungi akun walaupun kata sandi bocor: setiap kali masuk Anda perlu kata sandi dan kode 6 angka dari HP. Owner, admin, dan pengguna Keuangan sebaiknya selalu menyalakannya.

1. Pasang aplikasi autentikator gratis di HP: Google Authenticator (oleh Google LLC), Microsoft Authenticator (oleh Microsoft Corporation), atau aplikasi Passwords bawaan iPhone. Hindari aplikasi tiruan yang meminta langganan berbayar.
2. Di Tim & pengaturan → Login dua langkah, klik Aktifkan.
3. Buka aplikasi autentikator, ketuk +, lalu Pindai kode QR. Jangan memindai dengan kamera HP biasa atau aplikasi pemindai QR lain: kode ini bukan alamat situs, dan pemindai lain bisa membuka iklan atau situs aneh.
4. Tidak bisa memindai? Di aplikasi pilih Masukkan kunci penyiapan dan ketik kunci yang tampil di layar (bukan ke kotak kode di Air-M).
5. Ketik kode 6 angka yang tampil di aplikasi ke kotak kode, lalu simpan.

Jika kode ditolak, pastikan jam HP diatur otomatis dan pakai kode terbaru (kode berganti setiap 30 detik).

HP hilang atau ganti HP? Owner atau admin klik Reset login dua langkah pada nama Anda di daftar tim, lalu Anda bisa mengaturnya lagi setelah masuk. Jangan pernah membagikan kode QR, kunci penyiapan, atau kode 6 angka kepada siapa pun, termasuk tim Air-M.

Wajibkan login dua langkah (owner dan admin)

Di panel Wajibkan login dua langkah, klik Ubah dan centang peran yang wajib memakai login dua langkah, misalnya Owner, Admin, dan Keuangan. Lalu simpan.

• Orang dengan peran itu yang belum mengaturnya masih bisa masuk dengan kata sandi, tetapi langsung melihat layar Login dua langkah wajib dan tidak bisa membuka apa pun sebelum mengaturnya. Yang sedang memakai aplikasi diminta mengaturnya pada tindakan berikutnya.
• Di daftar tim, orang yang belum mengaturnya ditandai Wajib dua langkah, belum diatur, dan panel menampilkan berapa orang yang masih perlu mengaturnya.
• Jika peran Anda sendiri ikut dicentang, aktifkan dulu login dua langkah untuk akun Anda. Air-M menolak menyimpan sebelum itu, agar Anda tidak terkunci.
• Selama diwajibkan, login dua langkah tidak bisa dimatikan sendiri. Jika HP hilang, owner atau admin tetap bisa melakukan Reset login dua langkah; orang itu lalu mengaturnya lagi saat masuk berikutnya.

Akun saya

Mengganti kata sandi: isi kata sandi saat ini dan kata sandi baru (minimal 10 karakter), lalu simpan. Semua sesi lama di perangkat lain otomatis keluar.

Terkunci: setelah 5 kali salah kata sandi, akun terkunci 15 menit. Owner atau admin bisa membukanya lebih cepat dengan Reset kata sandi.

Lupa kata sandi: minta owner atau admin perusahaan Anda membuka Tim & pengaturan dan klik Reset kata sandi pada nama Anda. Mereka membuat kata sandi sementara; masuk dengannya lalu segera ganti. Jika akun Anda juga dipakai untuk perusahaan lain di Air-M, demi keamanan reset harus lewat tim Air-M. Atur ulang kata sandi sendiri lewat email sedang disiapkan.

Data adalah sepenuhnya hak dan milik perusahaan Anda. Air-M menyediakan dua jalan agar data selalu ada di tangan Anda, bahkan jika Air-M tidak bisa diakses.

Unduh semua data kapan saja

Owner atau admin membuka Tim & pengaturan → Data dan backup Anda, lalu klik Unduh semua data. Hasilnya satu file ZIP berisi:

Owner dan admin juga bisa langsung menekan Unduh semua data atau Backup Data di kanan atas Meja Kerja. Backup Data mengirim backup ke bucket perusahaan saat itu juga; jika bucket belum terhubung, tombol itu membuka panduan pengaturannya.

Kata sandi dan rahasia login dua langkah tidak pernah ikut diekspor. File ini berisi data sensitif (gaji, NIK, rekening), jadi simpan dengan akses terbatas.

Backup harian ke akun Google Cloud milik Anda

Sebelum aktivasi layanan, setiap perusahaan wajib menghubungkan penyimpanan backup miliknya sendiri. Air-M lalu mengirim ekspor lengkap setiap malam sekitar pukul 01.30 WIB.

1. Buat project Google Cloud atas nama perusahaan Anda, dengan akun penagihan Anda sendiri.
2. Di Cloud Shell project itu, jalankan tiga perintah dari Panduan pengaturan di halaman Data dan backup Anda. Perintah itu membuat bucket pribadi di Jakarta, menahan setiap backup minimal 30 hari agar tidak bisa dihapus sebelum waktunya, dan memberi Air-M izin hanya menambah file.
3. Isi nama bucket, klik Simpan, lalu Uji koneksi.
4. Klik Backup sekarang untuk backup pertama. Riwayat setiap backup tampil di bawahnya.

Air-M tidak bisa membaca, melihat daftar, mengubah, atau menghapus isi bucket Anda. Biaya penyimpanan ditagih Google langsung ke perusahaan Anda, sesuai pemakaian.

Halaman Air-M menampilkan pengingat kuning Backup harian belum diatur sampai bucket terhubung. Perusahaan demo (uji coba gratis) tidak memakai backup harian.

Jika Air-M tidak bisa diakses

1. Masuk ke Google Cloud console perusahaan Anda → Cloud Storage → bucket backup → folder airm-backup/, unduh ZIP terbaru.
2. Buka reports/laporan.xlsx untuk melihat piutang, utang dan stok saat itu, dan excel/ untuk semua detail.
3. Catat transaksi baru sementara di spreadsheet.
4. Pulihkan sistem: di server PostgreSQL 13+ jalankan bash restore/restore.sh nama_database. Hasilnya database lengkap dengan struktur yang sama, siap dipakai lagi atau diimpor ke ERP lain dengan bantuan kamus data.

Uji pemulihan

Setiap tiga bulan, unduh satu backup dan pastikan file terbuka dan angkanya cocok dengan laporan di Air-M. Tim Air-M bisa mendampingi uji ini. Lihat juga Bantuan dan dukungan.

Semua permintaan yang butuh keputusan dari semua modul berkumpul di satu tempat: Persetujuan di menu Portal. Angka merah di menu menunjukkan berapa yang masih menunggu. Permintaan yang sama juga muncul di Meja Kerja pada panel Menunggu persetujuan.

Yang perlu persetujuan

Siapa yang bisa menyetujui

Setiap jenis permintaan diputuskan oleh peran yang sesuai:

Permintaan yang bukan wewenang Anda tetap terlihat di bagian Menunggu orang lain, lengkap dengan siapa yang bisa memutuskannya, tetapi tanpa tombol Setujui/Tolak. Seseorang tidak bisa menyetujui permintaannya sendiri, kecuali owner. Minta rekan lain yang berwenang untuk memutuskan.

HR membukukan dan membayar penggajian, tetapi tidak bisa membuat jurnal manual, membayar pemasok, mencatat penerimaan pelanggan, atau membukukan rekening koran; itu wewenang Keuangan.

Cara memutuskan

Di Persetujuan, bagian Menunggu Anda, klik Setujui atau Tolak pada permintaan. Keputusan langsung dijalankan:

• PO yang disetujui siap diterima barangnya (Terima barang); yang ditolak berhenti.
• Batas kredit yang disetujui langsung berlaku untuk pengiriman berikutnya.
• Cuti yang disetujui mengurangi saldo cuti; yang ditolak mengembalikannya.
• Perubahan teknik yang disetujui bisa dirilis (Rilis).

Keputusan terbaru tampil di Baru diputuskan, dan semuanya tercatat di jejak audit beserta siapa yang memutuskan dan kapan. Permintaan yang sudah diputuskan tidak bisa diputuskan ulang ("Permintaan ini sudah approved").

Status: aplikasi Android sedang disiapkan untuk Google Play. Halaman ini akan memuat tautan unduhan begitu aplikasinya tersedia.

Aplikasi Air-M untuk ponsel memakai akun yang sama dengan Air-M di komputer. Peran Anda menentukan apa yang terlihat, persis seperti di web.

Masuk

1. Pilih Pelanggan (layanan berbayar) atau Uji coba 48 jam (perusahaan demo).
2. Isi email dan kata sandi Air-M Anda, lalu Masuk.
3. Jika login dua langkah aktif, isi kode 6 digit dari aplikasi autentikator.

Login dua langkah diatur lewat Air-M di komputer (Tim & pengaturan), karena perlu memindai kode QR. Jika perusahaan mewajibkannya untuk peran Anda dan Anda belum mengaturnya, aplikasi meminta Anda mengaturnya dulu di komputer.

Empat tab

Slip gaji tidak muncul?

Slip gaji dicocokkan dengan email di data karyawan Anda. Minta HR membuka SDM → Karyawan → Ubah dan mengisi email yang sama dengan email Air-M Anda. Hanya slip yang sudah dibukukan yang tampil; draf tidak pernah terlihat.

Yang tetap dilakukan di komputer

Mengatur tim dan login dua langkah, menghitung atau memindahkan stok, membuat dokumen, dan semua modul lainnya.

Keamanan

• Sesi disimpan di penyimpanan aman ponsel dan berakhir setelah 8 jam, sama seperti di web.
• Kamera hanya dipakai untuk membaca barcode; tidak ada foto atau video yang disimpan atau dikirim.
• Ponsel hilang? Owner atau admin bisa Reset kata sandi Anda di Tim & pengaturan; semua sesi lama, termasuk di ponsel, langsung berakhir.

Modul Keuangan (tab Piutang, Utang, Jurnal, Neraca saldo, Laba rugi, PPN) adalah satu buku besar yang diisi otomatis oleh penjualan, pembelian, stok, produksi, payroll, proyek, dan aset. Anda jarang perlu membuat jurnal sendiri. Setiap jurnal diperiksa sistem: debit harus sama dengan kredit, kalau tidak ditolak.

Yang bisa mengubah data keuangan: Owner, Admin, dan Keuangan. HR hanya membukukan dan membayar penggajian. Peran lain paling banyak bisa melihat.

Piutang

Daftar faktur pelanggan dengan sisa tagihan dan jatuh tempo. Faktur dibuat otomatis saat sales order dikirim (Kirim & buat faktur) atau saat termin proyek ditagih.

Mencatat pembayaran pelanggan: klik Catat pembayaran pada faktur, isi jumlah (boleh sebagian), tanggal, dan akun kas atau bank penerima, lalu simpan. Air-M memposting Dr Bank / Cr Piutang Usaha dan mengurangi sisa tagihan. Faktur lunas hilang dari daftar faktur terbuka.

Umur piutang tampil di Meja Kerja: belum jatuh tempo, terlambat 1–30 hari, 31–60 hari, dan lebih dari 60 hari.

Utang

Tagihan vendor, dibuat otomatis saat barang dari purchase order diterima. Klik Bayar pemasok untuk mencatat pembayaran (Dr Utang Usaha / Cr Bank).

Jurnal

Semua jurnal, terbaru di atas, dengan nomor JV-2026-0001 dan asalnya (penjualan, pembelian, payroll, dan seterusnya).

Jurnal manual: klik Bukukan jurnal, isi tanggal, keterangan, lalu baris akun dengan debit atau kredit. Tombol Bukukan hanya berhasil jika total debit sama dengan total kredit. Gunakan untuk koreksi, biaya yang dibayar langsung, atau penyesuaian akhir bulan.

Jurnal yang sudah diposting tidak dihapus. Untuk membatalkan, buat jurnal kebalikannya. Dengan begitu jejak audit tetap utuh.

Neraca saldo

Saldo setiap akun. Total debit selalu sama dengan total kredit. Saldo akun Persediaan sama dengan nilai stok di Rantai Pasok, saldo Piutang Usaha sama dengan total faktur terbuka, dan saldo Utang Usaha sama dengan total tagihan vendor terbuka.

Laba rugi

Pilih tanggal Dari dan Sampai. Pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban dihitung langsung dari buku besar untuk periode itu.

PPN

Pilih Masa pajak (bulan). Air-M menampilkan PPN Keluaran (dari faktur penjualan), PPN Masukan (dari penerimaan barang), dan selisihnya untuk bulan itu.

Tarif PPN: sejak 2025 tarifnya 12% atas DPP nilai lain 11/12 untuk barang non-mewah, sehingga beban efektifnya 11%. Air-M menyimpan PPN pada 11% efektif dan menampilkan DPP serta tarif 12% di ekspor Coretax.

Faktur pajak Coretax (XML)

Klik XML Coretax pada faktur untuk mengunduh file impor faktur pajak berformat XML Coretax DJP.

• Pelanggan wajib punya NPWP atau NIK. Jika belum, tambahkan dulu di Penjualan & Pemasaran → Pelanggan.
• File ini adalah draf: periksa di Coretax sebelum diunggah pertama kali. Pengiriman langsung ke DJP melalui PJAP belum tersedia.

Lihat juga Aturan pajak dan BPJS.

Buka Keuangan → Rekonsiliasi bank.

Impor mutasi

1. Unduh mutasi rekening dalam format CSV dari internet banking (KlikBCA Bisnis, Livin' by Mandiri/MCM, BRImo/QLola, BNIdirect, dan lain-lain).
2. Klik Impor rekening koran dan pilih file. Air-M mengenali kolom tanggal, keterangan dan jumlah secara otomatis. Periksa pilihan kolomnya:
   • Bank dengan kolom Kredit dan Debit terpisah: isi keduanya.
   • Bank dengan satu kolom jumlah dan tanda DB/CR: isi kolom jumlah dan kolom tandanya.
3. Pilih akun bank di buku besar (biasanya 1102 Bank – Operasional). Isi saldo akhir mutasi bila ingin dibandingkan dengan saldo buku.

Mencocokkan

• Otomatis: setiap baris mutasi dicocokkan dengan entri di akun bank yang jumlahnya sama dan tanggalnya paling dekat (maksimal 5 hari). Setiap entri buku hanya dipakai sekali.
• Cocokkan: pilih entri buku yang sesuai dari daftar. Hanya jumlah yang sama persis yang bisa dicocokkan.
• Bukukan: untuk transaksi yang belum tercatat, misalnya biaya administrasi, bunga, atau pajak bunga. Pilih akun lawan; Air-M memposting jurnal dan langsung mencocokkannya.
• Abaikan: untuk baris yang tidak perlu dicatat. Batalkan membatalkan pencocokan.
• Penerimaan dari pelanggan dan pembayaran ke pemasok sebaiknya dicatat di faktur atau tagihan, lalu klik Cocokkan lagi.

Mutasi selesai direkonsiliasi jika semua baris sudah cocok dan saldo buku sama dengan saldo akhir mutasi.

Modul Rantai Pasok punya tiga tab: Persediaan, Pesanan pembelian, dan Pemasok.

Persediaan

Daftar semua barang dengan stok di tangan, satuan, harga pokok rata-rata, dan nilai stok.

Barang baru: klik Barang baru, isi SKU, nama, tipe (barang jadi, bahan baku/kemasan, atau jasa), satuan, harga jual tanpa PPN, lead time (minggu), minimum order, dan pemasok utama. Untuk banyak barang sekaligus, pakai impor data.

Cara stok dihitung:

• Stok hanya berubah lewat transaksi: penerimaan barang, pengiriman pesanan, pemakaian bahan produksi, hasil produksi, dan stock opname. Riwayat setiap barang tercatat lengkap.
• Harga pokok memakai rata-rata bergerak (moving average). Setiap penerimaan dengan harga berbeda menyesuaikan harga rata-ratanya.
• Stok tidak boleh minus. Jika stok kurang, transaksi ditolak dengan pesan "Barang di gudang tidak cukup: ada x, dibutuhkan y". Periksa juga apakah stoknya ada di gudang lain (lihat Multi-gudang dan barcode). Periksa apakah ada penerimaan barang yang belum dicatat, atau lakukan stock opname.
• Nilai stok selalu sama dengan saldo akun Persediaan di buku besar.

Stock opname: klik Hitung pada barang, isi jumlah hasil hitung fisik dan alasannya, lalu Bukukan hasil hitung. Selisihnya diposting sebagai penyesuaian persediaan.

Pesanan pembelian

Membuat PO: klik Pesanan pembelian baru, pilih vendor, barang, jumlah, dan harga satuan tanpa PPN, lalu simpan. Jumlah tidak boleh di bawah minimum order barang itu ("Pesanan minimum untuk ... adalah ..."). Air-M menambahkan PPN Masukan dan langsung mengirim PO:

• Total di bawah batas persetujuan: PO langsung disetujui.
• Total di atas batas: PO menunggu persetujuan dan muncul di Persetujuan.

PO yang dibuat dari saran AI (bertanda "dari saran AI") atau dari Rencana bahan dikirim dengan cara yang sama. Jika ada PO berstatus draf, klik Ajukan untuk mengirimnya.

Menerima barang: saat barang datang, klik Terima barang pada PO yang sudah disetujui. Dalam satu langkah Air-M menambah stok, mencatat tagihan pemasok di Keuangan → Utang, dan memposting PPN Masukan. Pesan "masih menunggu persetujuan" berarti PO belum disetujui.

Status PO: Draf → Menunggu persetujuan → Disetujui → Diterima (atau Ditolak).

Pemasok

Klik Pemasok baru untuk menambah pemasok: kode, nama, NPWP, kota, dan termin bayar (hari). Termin menentukan jatuh tempo tagihan.

Untuk saran pembelian otomatis, lihat AI + Rantai Pasok.

Gudang

Setiap perusahaan mulai dengan Gudang Utama. Tambah gudang lain di Rantai Pasok → Gudang baru (misalnya Gudang Surabaya atau gudang toko).

• Tab Gudang menampilkan jumlah barang dan nilai stok per gudang. Jadikan utama memilih gudang yang dipakai otomatis; Tutup menutup gudang yang sudah kosong.
• Di tab Persediaan, pilih gudang di kotak Gudang untuk melihat stok gudang itu saja. Tanpa filter, kolom stok menampilkan rincian per kode gudang.
• Harga pokok tetap rata-rata bergerak untuk seluruh perusahaan, jadi nilai persediaan di buku besar selalu sama dengan total nilai stok semua gudang.

Transfer stok: klik Pindahkan di baris barang, pilih gudang asal dan tujuan, isi jumlah. Transfer memakai harga rata-rata, jadi total nilai stok dan buku besar tidak berubah dan tidak ada jurnal.

Penerimaan dan pengiriman: jika ada lebih dari satu gudang, Air-M menanyakan gudang tujuan saat Terima barang dan gudang asal saat Kirim & buat faktur. Pengiriman ditolak jika gudang itu tidak punya cukup stok, walaupun gudang lain punya. Pindahkan dulu stoknya dengan Transfer.

Stock opname per gudang: klik Hitung, pilih gudang, isi jumlah hasil hitung. Selisih dibukukan ke Selisih Persediaan dengan harga rata-rata.

Barcode

• Isi barcode barang di Barang baru atau Ubah (kolom Barcode). Satu barcode hanya boleh dipakai satu barang. Barcode juga bisa diimpor lewat kolom barcode di template barang.
• Klik Pindai barcode di Rantai Pasok, lalu:
  • Scanner USB atau Bluetooth: arahkan ke kotak isian dan pindai; scanner mengetik kodenya dan menekan Enter.
  • Kamera HP atau laptop: klik Kamera dan arahkan ke barcode. Izinkan akses kamera bila diminta.
  • Ketik manual: barcode atau SKU, lalu Enter.
• Hasil pindai menampilkan stok di setiap gudang, dengan tombol Hitung barang ini dan Pindahkan untuk langsung bertindak.

Halaman AI + Rantai Pasok menghitung ulang semuanya dari riwayat stok setiap kali dibuka. Tidak ada yang perlu diatur selain lead time dan minimum order di setiap barang.

Yang dihitung

• Permintaan dibaca dari pengeluaran stok 12 minggu terakhir.
• Safety stock dinamis = 1,65 × simpangan baku permintaan 8 minggu terakhir × √lead time. Artinya tingkat layanan 95%: stok cukup di 95% minggu.
• Reorder point (titik pesan ulang) = rata-rata permintaan mingguan × lead time + safety stock.
• Kesehatan stok: setiap barang dikelompokkan sebagai risiko kehabisan stok, perlu dipesan ulang, kelebihan stok (cukup untuk lebih dari 16 minggu), atau sehat. Skor kesehatan adalah persentase barang yang sehat.
• Anomali permintaan: minggu lalu ditandai jika menyimpang lebih dari 2,5 simpangan baku dari 11 minggu sebelumnya. Perubahannya dipecah per saluran penjualan (Modern Trade, E-commerce, dan seterusnya) agar terlihat sumbernya.

Saran pembelian

Jika stok di tangan ditambah stok yang sedang dipesan turun di bawah titik pesan ulang, Air-M menyarankan jumlah untuk menutup lead time ditambah satu minggu, dibulatkan ke atas sesuai minimum order vendor.

• Klik Pesan n pada satu saran untuk membuat PO barang itu saja, atau Tindak lanjut n saran untuk semua sekaligus. Air-M membuat satu PO per vendor dan langsung mengirimnya: di bawah batas persetujuan langsung disetujui, di atas batas menunggu persetujuan.
• Untuk barang jadi yang punya bill of material, tombolnya Rencanakan produksi n dan hasilnya perintah kerja produksi, bukan PO.
• PO dan perintah kerja hasil saran AI bisa dilihat di Rantai Pasok dan Produksi.

Jika angkanya terasa aneh

• Barang tanpa riwayat penjualan belum bisa dihitung; tunggu beberapa minggu data.
• Lead time atau minimum order yang salah membuat saran salah. Periksa di data barang.
• Stok fisik yang berbeda dengan sistem: lakukan stock opname dulu.

Modul Penjualan & Pemasaran punya dua tab: Pesanan penjualan dan Pelanggan.

Pelanggan

Klik Pelanggan baru dan isi kode, nama, saluran (Modern Trade, General Trade, E-commerce, HoReCa, Project), kota, NPWP atau NIK, batas kredit, dan termin bayar.

• NPWP atau NIK wajib sebelum faktur pajak Coretax bisa diekspor. Pelanggan tanpa NPWP ditandai Kurang.
• Batas kredit = total piutang terbuka maksimum. Isi 0 untuk tanpa batas.
• Menaikkan batas kredit: klik Ubah batas, isi batas baru, lalu Minta persetujuan. Batas baru berlaku setelah disetujui di Persetujuan.

Pesanan penjualan

1. Klik Pesanan penjualan baru, pilih pelanggan, tambahkan barang dan jumlah. Harga diambil dari harga jual barang, PPN ditambahkan otomatis.
2. Klik Buat dan konfirmasi. Pesanan berstatus dikonfirmasi.
3. Saat barang dikirim, klik Kirim & buat faktur. Dalam satu langkah Air-M:
   • memeriksa batas kredit pelanggan,
   • mengurangi stok pada harga pokok rata-rata,
   • menerbitkan faktur (INV-2026-0001) dengan jatuh tempo sesuai termin,
   • memposting pendapatan, PPN Keluaran, piutang, dan harga pokok penjualan.

Status: Draf → Dikonfirmasi → Sudah difakturkan. Pesanan berstatus Draf perlu Konfirmasi dulu.

Pengiriman ditolak?

• "... akan melebihi batas kredit": piutang terbuka ditambah pesanan ini melebihi batas kredit. Tagih pembayaran dulu (catat di Keuangan → Piutang) atau ajukan kenaikan batas.
• "... tidak cukup": stok kurang. Terima barang yang sudah datang, selesaikan produksi, atau lakukan stock opname.

Pembayaran pelanggan dicatat di Keuangan.

Air-M membuat dokumen A4 berbahasa Indonesia, lengkap dengan kop perusahaan, DPP nilai lain (11/12), PPN 12%, total, dan terbilang di faktur.

Mencetak atau menyimpan PDF: klik Cetak / simpan sebagai PDF, lalu pilih printer atau "Simpan sebagai PDF".

Mengirim lewat WhatsApp: klik Kirim lewat WhatsApp. WhatsApp terbuka dengan pesan yang sudah terisi (nomor dokumen, tanggal, nilai, daftar barang) ke nomor pelanggan. Simpan PDF dulu, lalu lampirkan di chat yang terbuka. Di HP, tombol Bagikan… juga bisa dipakai.

Supaya dokumen lengkap:

• Isi alamat dan telepon perusahaan di Tim & pengaturan → Perusahaan → Ubah.
• Isi nomor WhatsApp, alamat dan NPWP pelanggan di Penjualan & Pemasaran → Pelanggan → Kontak. Tanpa nomor, WhatsApp akan meminta Anda memilih kontak.

Modul Produksi punya tiga tab: Perintah kerja, Daftar bahan (BOM), dan Rencana bahan.

Daftar bahan (BOM)

BOM adalah resep barang jadi: komponen dan jumlahnya per unit, persentase susut (scrap), dan biaya konversi per unit (tenaga kerja dan overhead pabrik). Klik Buat atau Ubah pada barang jadi di tab Daftar bahan (BOM).

Perintah kerja

1. Perintah kerja baru: pilih produk, jumlah, lini produksi, tanggal mulai dan tenggat. Status direncanakan.
2. Rilis: work order siap dikerjakan.
3. Laporkan hasil: isi jumlah unit bagus yang selesai. Bisa dilaporkan bertahap. Setiap laporan:
   • mengambil komponen dari stok sesuai BOM pada harga rata-rata (Dr Barang Dalam Proses / Cr Persediaan),
   • memasukkan barang jadi ke stok seharga bahan ditambah biaya konversi (Dr Persediaan / Cr Barang Dalam Proses / Cr Overhead Produksi Dibebankan). Saldo barang dalam proses kembali nol setiap laporan. Jika jumlah yang dilaporkan sudah mencapai target, work order selesai.
4. Tutup pesanan menutup work order yang sudah menghasilkan sebagian; Batalkan pesanan membatalkan work order yang belum menghasilkan apa pun.

Jika satu komponen saja kurang, tidak ada yang diposting dan Air-M menampilkan semua kekurangannya ("Bahan tidak cukup: ..."). Beli atau terima bahan dulu, lalu laporkan lagi. Pesan "Rilis perintah kerja ... sebelum melaporkan hasil" berarti perintah kerja masih berstatus Direncanakan.

Rencana bahan

Kebutuhan bahan dari semua work order yang terbuka, dibandingkan stok dan pesanan yang sedang berjalan. Bahan yang kurang ditandai Kurang beserta nilainya. Klik Beli untuk langsung membuat purchase order kekurangannya.

Modul SDM punya empat tab: Karyawan, Cuti, Penggajian, dan Pengaturan penggajian. Gaji dan nomor identitas hanya terlihat oleh Owner, Admin, Keuangan, dan HR. HR dan Keuangan bisa membukukan dan membayar penggajian.

Karyawan

Klik Tambah karyawan (atau Ubah pada karyawan) dan isi:

• ID karyawan, nama lengkap, departemen, jabatan, tanggal masuk, email. Isi email yang sama dengan email Air-M karyawan itu agar ia bisa melihat slip gajinya sendiri di aplikasi ponsel.
• Status PTKP: TK/0 sampai K/3. Menentukan kategori TER dan PTKP tahunan.
• NIK (16 digit) dan NPWP jika berbeda dari NIK.
• Gaji pokok dan tunjangan tetap per bulan.
• Bank dan nomor rekening untuk file transfer gaji.
• Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Karyawan keluar: isi Hari kerja terakhir. Penggajian bulan terakhirnya otomatis memakai perhitungan setahun (Pasal 17), dan sesudahnya ia tidak masuk penggajian lagi.

Ringkasan di tab Karyawan menghitung karyawan yang belum punya NPWP/NIK (NPWP/NIK belum ada). Lengkapi sebelum penggajian.

Cuti

Klik Ajukan cuti, pilih karyawan, jenis (tahunan, sakit, penting, tanpa upah), hari pertama, hari terakhir, dan alasan, lalu Kirim untuk persetujuan.

• Hari cuti dihitung hari kerja Senin–Jumat. Libur nasional belum dikurangkan otomatis.
• Cuti tahunan 12 hari per tahun, berhak setelah 12 bulan bekerja. Permintaan yang menunggu persetujuan sudah mengurangi saldo.
• Pesan "berhak atas cuti tahunan setelah 12 bulan bekerja" berarti karyawan belum genap setahun; "Sisa cuti tahunan ... tinggal x hari" berarti saldo tidak cukup.

Setiap cuti diputuskan di Persetujuan.

Penggajian bulanan

1. Di tab Penggajian, pilih Bulan lalu klik Mulai penggajian. Air-M membuat draf slip gaji untuk semua karyawan aktif dan menghitung BPJS serta PPh 21.
2. Untuk lembur, bonus/THR, atau potongan (misalnya cicilan pinjaman), klik Sesuaikan pada slip karyawan itu.
3. Jika data karyawan baru diubah, klik Hitung ulang.
4. Periksa totalnya, lalu klik Bukukan penggajian. Jurnal: Dr Beban Gaji / Cr Utang BPJS, Utang PPh 21, Piutang Karyawan, Utang Gaji. Slip yang sudah diposting tidak bisa diubah.
5. Klik File transfer bank untuk mengunduh CSV transfer gaji (kode dan nama karyawan, bank, rekening, gaji bersih, keterangan "Gaji bulan") bagi internet banking.
6. Setelah transfer, klik Tandai gaji sudah dibayar (Dr Utang Gaji / Cr Bank).

Draf yang salah bisa dihapus dengan Hapus draf. Hanya satu draf boleh terbuka: "Bukukan atau hapus draf ... sebelum memulai penggajian lain". Penggajian untuk bulan yang sama tidak bisa dibuat dua kali.

Klik Slip gaji untuk melihat slip gaji seorang karyawan; cetak dari browser jika perlu.

Pengaturan penggajian

Atur Kelompok risiko JKK sesuai yang tercantum di pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan perusahaan Anda (0,24% sampai 1,74%). Tarif lain mengikuti aturan yang berlaku; lihat Aturan pajak dan BPJS.

Modul Proyek mengikuti proyek dari peluang sampai lunas. Termin dan biaya diposting ke buku besar, jadi angka tertagih dan terkumpul selalu sama dengan Keuangan.

Tahapan

Peluang → Inisiasi → Kontrak → Pengiriman → Penagihan → Ditutup

1. Proyek baru: nama, pelanggan, manajer proyek, nilai kontrak tanpa PPN, anggaran biaya, tanggal mulai dan selesai. Proyek dimulai sebagai peluang.
2. Klik Pindah ke tahap berikutnya untuk memajukan proyek. Syaratnya:
   • ke inisiasi: proyek harus sudah punya pelanggan ("Hubungkan pelanggan sebelum memulai proyek");
   • ke kontrak: nilai kontrak dan anggaran biaya harus diisi ("Isi nilai kontrak dan anggaran biaya sebelum menandatangani kontrak").
3. Tandai gagal hanya untuk proyek di tahap Peluang atau Inisiasi yang tidak jadi.
4. Gunakan Ubah untuk mengubah data dan persentase progres.

Termin (milestone) dan penagihan

• Tambah termin: nama termin, jumlah tanpa PPN, dan tanggal jatuh tempo. Total termin tidak boleh melebihi nilai kontrak ("Termin akan melebihi nilai kontrak").
• Tagihan menerbitkan faktur termin dengan PPN, langsung masuk ke piutang. Penagihan hanya bisa di tahap pengiriman atau penagihan. Termin yang sudah ditagih tidak bisa ditagih lagi.
• Pembayaran pelanggan dicatat di Keuangan → Piutang → Catat pembayaran.

Biaya proyek

Tambah biaya mencatat biaya langsung (tanggal, keterangan, jumlah, dibayar dari 1101 Kas atau 1102 Bank). Tagihan pemasok untuk proyek dicatat lewat purchase order, bukan di sini. Biaya bisa dicatat dari tahap Inisiasi sampai sebelum ditutup. Air-M membandingkan persentase anggaran yang terpakai dengan persentase progres proyek. Jika anggaran terpakai 15 poin atau lebih di depan progres (misalnya biaya sudah 60% anggaran padahal progres baru 40%), proyek ditandai Risiko biaya melebihi anggaran. Perbarui progres lewat Ubah agar peringatannya akurat.

Menutup proyek

Proyek hanya bisa ditutup jika semua faktur termin sudah lunas ("Tagih sisa Rp ... sebelum menutup ..."). Proyek yang sudah Ditutup atau Gagal tidak bisa diubah lagi.

Modul Aset menyimpan daftar aset. Daftar aset dan buku besar selalu cocok.

Menambah aset

Klik Tambah aset dan isi kode, nama, kategori (Machinery, Equipment, Vehicle, IT, Building, Furniture), lokasi, tanggal perolehan, harga perolehan, nilai sisa, dan umur manfaat (tahun). Pilih cara perolehan:

• Dibeli sekarang, dibayar dari bank: aset baru dibeli. Air-M memposting Dr Aset Tetap / Cr Bank.
• Sudah dimiliki (masuk saldo awal): aset yang sudah ada sebelum memakai Air-M. Nilainya sudah masuk lewat saldo awal, jadi Air-M hanya mendaftarkannya (dengan akumulasi penyusutan sampai saat ini) tanpa memposting jurnal baru.

Penyusutan bulanan

Klik Jalankan penyusutan, pilih bulan, lalu Bukukan penyusutan. Air-M menghitung penyusutan garis lurus: (harga perolehan − nilai sisa) ÷ umur manfaat ÷ 12, untuk semua aset aktif, mulai bulan sesudah bulan perolehan. Setiap aset hanya disusutkan sekali per bulan, jadi menjalankan ulang bulan yang sama aman.

Pemeliharaan

• Jadwalkan: jadwalkan pekerjaan pemeliharaan dengan tanggal. Pemeliharaan yang jatuh tempo dalam 14 hari tampil di ringkasan.
• Saat selesai, klik Catat sebagai selesai: tanggal, biaya, dan jadwal berikutnya (opsional).

Pelepasan (dijual atau dibuang)

Klik Lepaskan, isi tanggal dan hasil penjualan yang masuk ke bank (0 jika dibuang). Air-M menghapus aset dan akumulasi penyusutannya, lalu mencatat laba atau rugi pelepasan. Aset yang sudah dilepas tidak bisa diubah ("... sudah dilepas").

Proyek produk (R&D)

Setiap ide produk melewati tahapan: Konsep → Kelayakan → Uji coba produksi → Validasi → Peluncuran.

Yang bisa membuat proyek produk dan mengajukan perubahan teknis: Owner, Admin, Teknik / R&D, dan Gudang. Keputusan tahap (Tinjauan tahap) hanya oleh Owner, Admin, dan Teknik / R&D. Biaya R&D dibukukan oleh Keuangan, Admin, atau Owner.

1. Proyek produk baru: ide produk, penanggung jawab, anggaran, dan target peluncuran.
2. Tinjauan tahap: tulis keputusan dan buktinya ("apa yang sudah terbukti di tahap ini?"), lalu Lanjut ke tahap berikutnya. Keputusan wajib diisi. Centang Hentikan proyek saja untuk menghentikan proyek. Semua keputusan tersimpan sebagai riwayat.
3. Bukukan biaya: catat biaya R&D yang dibayar dari bank, dibandingkan dengan anggaran.

Proyek yang sudah diluncurkan atau dihentikan tidak bisa diubah.

Perubahan teknik (engineering change)

Klik Ajukan perubahan teknis: barang yang terdampak, perubahannya, dan alasannya, lalu Kirim untuk persetujuan. Perubahan teknis disetujui oleh Teknik / R&D, Admin, atau Owner di Persetujuan. Setelah disetujui, klik Rilis untuk memberlakukannya. Perubahan yang belum disetujui tidak bisa dirilis.

Kolaborasi

Modul Kolaborasi:

• Pengumuman baru: pengumuman untuk seluruh perusahaan. Owner dan admin bisa menyematkannya di atas (centang Sematkan di atas).
• Tugas baru: tugas dengan penanggung jawab dan tenggat. Centang untuk menandai selesai. Hanya milik saya menampilkan tugas Anda saja. Tugas lewat tenggat ditandai Lewat jatuh tempo.

Semua peran, termasuk Hanya lihat, bisa membuat pengumuman dan tugas.

Tarif disimpan sebagai pengaturan di Air-M sehingga bisa diperbarui saat aturan berubah. Angka di halaman ini adalah yang berlaku di Air-M saat panduan ditulis.

PPN

• Tarif 12% atas DPP nilai lain 11/12 untuk barang dan jasa non-mewah, sehingga PPN efektif 11% dari harga jual.
• PPN Keluaran dari setiap faktur penjualan, PPN Masukan dari setiap penerimaan barang. Ringkasan per bulan ada di Keuangan → PPN.
• Faktur pajak bisa diekspor sebagai XML untuk Coretax (draf; periksa sebelum unggah pertama). Pelanggan wajib punya NPWP atau NIK.

PPh 21

• Januari sampai November (dan bulan-bulan sebelum karyawan keluar): tarif efektif rata-rata (TER) bulanan menurut PP 58/2023.
  • Kategori A: TK/0, TK/1, K/0
  • Kategori B: TK/2, TK/3, K/1, K/2
  • Kategori C: K/3
• Penghasilan bruto untuk TER = gaji dan tunjangan + iuran JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan. JHT dan JP bagian perusahaan bukan penghasilan.
• Desember, atau bulan terakhir karyawan yang keluar: dihitung ulang setahun dengan tarif Pasal 17. Biaya jabatan 5% (maks. Rp 500.000 per bulan), iuran JHT dan JP karyawan dikurangkan, lalu PTKP. PKP dibulatkan ke bawah ke ribuan. Selisih dengan PPh yang sudah dipotong Januari–November menjadi PPh Desember (bisa lebih kecil, bahkan nol).

BPJS

Belum tercakup

• Libur nasional dalam perhitungan hari cuti.
• Pro-rata THR untuk masa kerja di bawah 12 bulan (isi jumlahnya sendiri lewat Sesuaikan).
• Tarif 20% lebih tinggi untuk karyawan tanpa NPWP/NIK.
• Ekspor bukti potong 1721-A1 dan pelaporan langsung ke DJP.

Untuk keputusan pajak, tetap konsultasikan dengan konsultan pajak Anda. Air-M membantu menghitung, tetapi tanggung jawab pelaporan ada pada perusahaan.

Pesan Air-M tampil dalam bahasa yang Anda pilih (ID/EN di kanan atas). Cari potongan pesannya di bawah. Versi bahasa Inggris tiap pesan ada di halaman English (tombol di atas).

Masuk dan akses

Stok dan pembelian

Penjualan dan keuangan

Produksi, proyek, dan aset

SDM dan penggajian

Persetujuan

Lain-lain

• "Terjadi kesalahan di sistem kami": kesalahan di server Air-M dan tercatat di log kami. Ulangi beberapa menit lagi; jika tetap terjadi, hubungi kami dan sebutkan apa yang sedang Anda lakukan.
• Tampilan masih versi lama setelah pembaruan: muat ulang penuh dengan Ctrl+Shift+R (Mac: Cmd+Shift+R).
• Angka di Meja Kerja tidak berubah: muat ulang halaman (F5). Angka dihitung saat halaman dibuka.
• Data tidak muncul di pencarian: ketik minimal 2 huruf. Pencarian mencakup faktur, SKU, pelanggan, pesanan penjualan, dan pesanan pembelian.
• Saya tidak melihat gaji karyawan: hanya Owner, Admin, Keuangan, dan HR yang bisa melihat gaji.
• Kode QR login dua langkah membuka situs aneh: jangan pindai dengan kamera biasa atau aplikasi pemindai QR. Pindai dari dalam aplikasi autentikator (lihat Tim dan akun).

Tanya Air-M

Klik Tanya Air-M di pojok kanan bawah aplikasi untuk bertanya kapan saja, dalam Bahasa Indonesia atau Inggris. Asisten menjawab dari panduan ini dan, jika diizinkan perusahaan Anda, dari data Anda sendiri. Contoh:

• "Kenapa faktur INV-2026-0041 belum masuk laporan?"
• "Berapa stok Kopi Toraja 250 g dan apakah perlu dipesan ulang?"
• "Bagaimana cara memasukkan lembur di payroll bulan ini?"
• "Apa arti pesan 'akan melebihi batas kredit'?"

Yang tidak dilakukan asisten: mengubah data. Asisten tidak membuat, mengubah, menyetujui, atau menghapus apa pun. Ia menjelaskan langkahnya dan Anda yang menjalankannya, sehingga jejak audit tetap jelas siapa melakukan apa.

Asisten hanya melihat yang boleh Anda lihat. Pengguna dengan peran Penjualan tidak bisa membuat asisten membuka data gaji, misalnya.

Jawaban AI bisa keliru. Untuk keputusan penting, terutama pajak dan keuangan, periksa angkanya di modul terkait.

Bicara dengan tim

Jika asisten tidak bisa menyelesaikan masalah Anda, klik Bicara dengan tim di jendela asisten. Air-M membuat tiket berisi seluruh percakapan dan halaman tempat Anda berada, sehingga Anda tidak perlu menjelaskan ulang. Lihat Bantuan dan dukungan.

Di mana data Anda

• Data pelanggan berbayar disimpan di Google Cloud region Jakarta, dengan cadangan harian yang disimpan 30 hari, juga di Jakarta, ditambah backup harian ke bucket milik perusahaan Anda sendiri (lihat Data milik Anda).
• Perusahaan demo (uji coba 48 jam) berjalan di server uji coba terpisah, tanpa backup harian, dan dihapus setelah masa uji coba. Jangan masukkan data asli ke sana.
• Setiap perusahaan terpisah: setiap data terikat ke satu perusahaan dan setiap permintaan diperiksa aksesnya.
• Setiap perubahan tercatat di jejak audit: siapa, apa, kapan.

AI dan data Anda

Model AI yang dipakai asisten berjalan di server penyedia AI di luar Indonesia. Saat asisten membaca data untuk menjawab pertanyaan, potongan data yang relevan diproses sesaat di luar Indonesia, lalu tidak disimpan oleh asisten di luar percakapan. Data utama Anda tetap disimpan di Jakarta.

Untuk menjaga ini seminimal mungkin:

• Asisten hanya mengambil data yang dibutuhkan untuk pertanyaan itu.
• Owner atau admin bisa mematikan akses data di Tim & pengaturan. Asisten tetap bisa menjawab pertanyaan cara pakai dari panduan, tanpa membaca data perusahaan.

Urutan tercepat

1. Cari di panduan ini. Sebagian besar pertanyaan cara pakai dan arti pesan kesalahan ada di sini. Tautan Panduan di bagian atas aplikasi membukanya dalam bahasa Anda.
2. Tanya Air-M di aplikasi, 24 jam. Asisten bisa memeriksa data Anda untuk menjelaskan apa yang terjadi.
3. Bicara dengan tim dari jendela asisten. Tiket langsung berisi percakapan dan halaman Anda.
4. Email ke support@air-m.online jika Anda tidak bisa masuk ke aplikasi.

Kapan perlu tim Air-M

• Ada yang terlihat seperti bug: angka tidak cocok, tombol tidak bekerja, atau pesan "Terjadi kesalahan di sistem kami" berulang.
• Koreksi data yang tidak bisa Anda lakukan sendiri.
• Akun yang dipakai di beberapa perusahaan dan lupa kata sandi.
• Pertanyaan tagihan dan langganan.

Agar cepat selesai, sertakan

• Apa yang ingin Anda lakukan, dan apa yang terjadi.
• Nomor dokumen (misalnya INV-2026-0041, PO-2026-0007) dan pesan kesalahan persis.
• Tangkapan layar bila ada.

Jangan pernah mengirim kata sandi Anda kepada siapa pun, termasuk tim Air-M. Kami tidak akan memintanya.

Yang termasuk langganan

Semua modul, pembaruan, cadangan data harian, dan dukungan. Implementasi dan pelatihan ditawarkan terpisah. Harga ada di Air-M.online dan belum termasuk PPN.