Rantai pasok dan pembelian
Barang, stock opname, purchase order dari pembuatan sampai penerimaan barang, dan vendor.
Modul Supply Chain punya tiga tab: Inventory, Purchase orders, dan Vendors.
Barang (Inventory)
Daftar semua barang dengan stok di tangan, satuan, harga pokok rata-rata, dan nilai stok.
Barang baru: klik New item, isi SKU, nama, tipe (barang jadi, bahan baku/kemasan, atau jasa), satuan, harga jual tanpa PPN, lead time (minggu), minimum order, dan vendor utama. Untuk banyak barang sekaligus, pakai impor data.
Cara stok dihitung:
- Stok hanya berubah lewat transaksi: penerimaan barang, pengiriman pesanan, pemakaian bahan produksi, hasil produksi, dan stock opname. Riwayat setiap barang tercatat lengkap.
- Harga pokok memakai rata-rata bergerak (moving average). Setiap penerimaan dengan harga berbeda menyesuaikan harga rata-ratanya.
- Stok tidak boleh minus. Jika stok kurang, transaksi ditolak dengan pesan "Not enough barang: x on hand, y needed". Periksa apakah ada penerimaan barang yang belum dicatat, atau lakukan stock opname.
- Nilai stok selalu sama dengan saldo akun Persediaan di buku besar.
Stock opname: klik Count stock pada barang, isi jumlah hasil hitung fisik dan alasannya, lalu Post count. Selisihnya diposting sebagai penyesuaian persediaan.
Purchase orders
Membuat PO: klik New purchase order, pilih vendor, barang, jumlah, dan harga satuan tanpa PPN, lalu simpan. Jumlah tidak boleh di bawah minimum order barang itu ("Minimum order for ... is ..."). Air-M menambahkan PPN Masukan dan langsung mengirim PO:
- Total di bawah batas persetujuan: PO langsung approved.
- Total di atas batas: PO awaiting approval dan muncul di Approvals.
PO yang dibuat dari saran AI (bertanda "from AI suggestion") atau dari Material plan dikirim dengan cara yang sama. Jika ada PO berstatus draft, klik Submit untuk mengirimnya.
Menerima barang: saat barang datang, klik Receive goods pada PO yang sudah approved. Dalam satu langkah Air-M menambah stok, mencatat tagihan vendor di Payables, dan memposting PPN Masukan. Pesan "still waiting for approval" berarti PO belum disetujui.
Status PO: draft → awaiting approval → approved → received (atau rejected).
Vendors
Klik New vendor untuk menambah pemasok: kode, nama, NPWP, kota, dan termin bayar (hari). Termin menentukan jatuh tempo tagihan.
Untuk saran pembelian otomatis, lihat AI + Supply Chain.